负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反应社情民意，处理政协委员和人民群众的来访来信。
（五）负责住山南全国政协委员、自治区政协委员和市政协委员的联系，以及委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。
（六）负责与市委、人大、政府等有关部门和自治区政协办公厅、内地政协及各县（区）政协的工作联系。
（七）负责市政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作，指导各县（区）政协干部参加有关培训。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个：中国人民政治协商会议山南市委员会（以下简称市政协）设1个正县级办事机构：中国人民政治协商会议山南市委员会办公室（以下简称市政协办公室）。市政协设4个专门委员会，即：提案委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、社会法制外事教科卫体委员会、文化文史学习和民族宗教委员会。市政协办公室设下列内设机构（正科级），即：秘书一科、秘书二科、联络科、研究室。
市政协机关共核定编制41名，其中行政编制36名（含市政协常委会领导编制）。县级领导职数12名（其中：秘书长1名、副秘书长2名，4个专门委员会共设主任4名、副主任5名），科级领导职数9名。事业编制5名。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,599.88万元，支出总计2,599.88万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加43.62万元，增长1.71%。主要原因：人员经费增加。
二、收入决算情况说明本年收入2,599.88万元，其中：财政拨款收入2,599.88万元，占100%。
2024年度财政拨款收入2,599.88万元，支出2,599.88万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加43.62万元，增长1.71%，主要原因：人员经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,599.88万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.62万元，增长1.71%，人员经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,599.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1926.15万元，占74.09%,；社会保障和就业（类）支出403.88万元，占15.53%；卫生健康（类）支出117.13，占4.51%；住房保障（类）支出152.73万元，占5.87%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2599.88万元，支出决算为2,599.88万元，完成年初预算的100%。其中：
年初预算为2060.72万元，支出决算为1916.17万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。2.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的99.8%。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为226.53万元，支出决算为195.06万元，完成年初预算的86.1%。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为80万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的203.6%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员职业年金做实追加。5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为51.22万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的89.69%。6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为109.02万元，支出决算为117.13万元，完成年初预算的107.43%。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.62万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的87.77%。8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为169.9万元，支出决算为152.73万元，完成年初预算的89.89%。
一般公共服务支出年初预算数1969.03万元，年底决算数1926.14万元，减少42.89万元，下降2.23%；社会保障和就业支出年初预算数346.92万元，年底决算数403.88万元，增加56.96万元，增涨14.1%；卫生健康支出年初预算数128.01万元，年底决算数117.13万元，减少10.88万元，下降9.28%；住房保障支出年初预算数162.52万元，年底决算数152.73万元，减少9.79万元，下降6.41%；按照支出性质分类，基本支出年初预算数2378.99万元，年底决算数2386.73万元，增加7.74万元，增长0.32%。其中：人员经费年初预算数2159.67万元，年底决算数2170.21万元，增加10.54万元，增长0.48%；公用经费年初预算数219.32万元，年底决算数216.52万元，减少2.8万元，下降1.29%。项目支出年初预算数227.49万元，年底决算数213.15万元，减少14.34万元，下降6.73%。
2024年度财政拨款基本支出2,386.73万元，其中：人员经费2,170.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费216.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为94.98万元，支出决算为94.98万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加5.99万元，增长6.7%，主要原因是部分车辆老旧维修成本增高、油料价格增高等因素。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算94.98万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算总体开展绩效自评,共涉及资金2599.88万元。
2024年度山南市政协机关运行经费216.52万元，比年初预算持平，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少118.85万元，下降29.12%。主要原因是：
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
