1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
5、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
本部门共有直属单位1个，是差额拨款事业单位，即本级单位：河池市宜州区刘三姐镇卫生院。根据上述职责，卫生院设13个内设机构：办公室、门诊部(内、儿、妇、外、中医)、住院部(住院部的外科、内科、妇科、儿科、中医科病室相对分开)、党办、基本公共卫生服务部（儿童保健科、防保组、公卫科）、医务科、医技科室(医学影像科、检验科)、口腔科诊室、中西医药房、护理部、财务科、院感科、项目办。本部门人员编制总数为21人，其中：事业编制20人，工勤编制1人：在职人员总数46人，其中：事业在职20人，自聘在职26人，工勤在职0人，离退休人员7人（其中离休0人）。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
上述报表详见附件：河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度部门决算公开报表
（一）本部门2024年度总收入1233.18万元，其中本年收入1233.18万元，较2023年度决算数1089.69万元，增加143.49万元，增长13.17%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入414.80万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数415.14万元，减少0.34万元，下降0.08%，主要原因：本年基本公卫拨款较上年增加11.2万元。新冠病毒感染救治能力提高拨款减少4.32万元，医药卫生和事业发展以奖代补资金拨款减少12万元，其他项目增加4.78万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。
5.事业收入794.51万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数645.09万元,增加149.42万元，增长23.16%，主要原因是：卫生院不断提高医疗服务质量，不断提升医疗技术水平，拓展业务范畴，广开增收渠道，医疗业务收入稳步攀升。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入23.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数23.38万元，增加0.48万元，增长2.05%，主要原因是：单位食堂收入增加。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数6.08万元，减少6.08万元，下降100.00%，主要原因是：本单位部分项目已在上年执行完毕，不需要结转本年继续执行，因此无上年结转和结余。
（二）本部门2024年度总支出1233.18万元，其中本年支出1067.45万元，较2023年度决算数1089.69万元，增加143.49万元，增长13.17%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208类）23.37万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2023年度决算数32.08万元，减少8.71万元，下降27.15%，主要原因是：人员变动引起的基本养老保险费经费减少。
2.卫生健康支出（210类）1022.98万元，主要用于：为保证日常运转发生的基本人员经费支出和商品和服务支出。较2023年度决算数960.97万元，增加62.01万元，增长6.45%，主要原因是：业务上涨，单位运行成本增加。
3.住房保障支出（221类）21.1万元，主要用于：在职在编人员住房公积金补助支出。较2023年度决算数15.56万元，增加5.54万元，增长35.6%，主要原因是：本年住房公积金的基数调整引起的支出增加。
结余分配165.73万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算81.08万元，增加84.65万元，增长104.40%，主要原因是：本年收入比上年增长22.42%，支出比上年增加9.66%，因此结余比上年增加84.65万元。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是历年结转结余资金全部使用完毕，当年没有结转结余资金。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出414.80万元，较2023年度决算数减少6.42万元，下降1.52%，其中：基本支出214.47万元，项目支出200.33万元。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.97万元，支出决算为414.80万元，完成年初预算的160.17%。
(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为161.19万元，支出决算为160.69万元，完成年初预算的99.69%。预决算存有差异原因是：人员变动引起的支出减少。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为24.02万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的93.38%。预决算存有差异原因是：因养老保险缴费基数调整引起的变动。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.93万元。预决算存有差异原因是：财政为离退休人员、死亡人员职业年金记实缴费支出，该项未编年初预算。
(4)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为8.86万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的235.33%。预决算存有差异原因是：年初预算数为实施国家基本药物制度补助资金上年结转指标，支出决算数包含上年资金支出和当年资金支出。
(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为9.92万元，支出决算为167.17万元，完成年初预算的1685.18%。预决算存有差异原因是：年初预算数为基本公共卫生服务项目上年结转指标，支出决算数包含上年资金支出和当年资金支出。
(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为9.22万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的133.51%。预决算存有差异原因是：年初预算数为重大公共卫生服务项目上年结转指标，支出决算数包含上年资金支出和当年资金支出。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.95万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的93.57%。预决算存有差异原因是：人员变动引起的支出减少。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.02万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的117.09%。预决算存有差异原因是：本年住房公积金的基数调整引起的支出增加。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出214.47万元，其中：人员经费214.47万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出0.00万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出214.47万元，完成年初预算的105.56%。预决算存有差异原因是：本年人员及工资变动，社保住房公积金基数调整引起工资福利支出增加。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区刘三姐镇卫生院2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，比上年决算数1.92万元，增加0.10万元，增长5.21%，主要原因是：本年使用公车下乡开展老年人体检等加油量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，公务接待费支出决算0.00万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无此项安排。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，比上年决算数1.92万元，增加0.10万元，增长5.21%，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元。预决算存有差异原因是：本年度无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：上年度与本年度均无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出2.02万元，全年预算数为2.02万元，预决算存有差异原因是：主要用于开展基本公共卫生服务用车加油，预决算无差异；比上年决算数增加0.10万元。原因是：本年使用公车下乡开展老年人体检等加油量增加。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆，全年运行费支出2.02万元。
（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元,支出决算0.00万元，预决算存有差异原因是：本单位无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：上年度与本年度均无财政资金安排的机关运行经费支出。
本部门2024年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.78%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.22%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
我部门2024年度项目5个，项目支出总额178.86万元。所有项目均开展了绩效自评，其中5个项目评为一等，涉及资金178.86万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是由于财政财力困难，项目资金支付不及时，部分项目执行率偏低；二是绩效目标指标设置不够明确量化，难以评价。下一步改进措施：本部门将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目补助资金项目自评得分为99.15分，评级为一等，项目调整预算数为172.51万元，执行数为157.87万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标：解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民健康水平、提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，确保每个居民，无论其性别、年龄、种族、居住地、职业、收入水平，都能均等地获得基本公共卫生服务，达到预期目标，完成得较好。自评发现的主要问题及原因：一是2型糖尿病患者基层规范管理服务率指标未达标。二是高血压患者基层规范管理服务率指标未达标；三是本辖区的流动人口流动较大，对管理流动人口工作难度大。下一步改进措施：一是按规范做好高血压、糖尿病患者随访管理，规范填写相应表单，完善档案个人基本信息；二是强化乡村医生服务，规范培训，健全工作机制，强化工作职责，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展；三是加强业务指导，完善考核制度，根据工作要求做好村卫生室乡医的业务指导，提高服务质量；四是加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传，逐步改变社区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来；五是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>
