做好永建镇范围内，及马鞍山乡、紫金乡部分医疗卫生工作；为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；提供基本医疗服务，常见病、多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理；基本公共卫生服务工作的开展；建立居民健康档案；进行家庭医生签约。
我单位为巍山县卫生健康局所属全额拨款公益一类事业单位。内部设置院长办公室、院党支部办公室、财务科、防保科、住院部、门诊科、中医科等共14个内部科室。
2025年我院计划主要开展基本公共卫生服务、基本医疗服务等工作。2024年门诊就诊达到155980人次，出院病人达到2447人次，业务收入1337.9万元。国家基本公共卫生服务项目覆盖率达到100%。保障了儿童身体健康，传染病发病率控制在较低水平，慢性病患者、老年人、儿童、孕产妇得到了公共卫生项目免费体检和随访，缓解了群众就医难、就医贵的问题。
我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人，工勤人员编制0人。在职实有97人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障68人。
我单位2025年部门财务总收入4023544.9元，其中：本年收入4023544.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算4023544.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加361300万元，增长9.87%，主要原因是：职工职称变动，工资晋升，社保费缴款金额增加。
我单位2025年部门财政拨款收入4023544.9元，其中：本年收入4023544.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4023544.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加361300万元，增长9.87%，主要原因是：职工职称变动，工资晋升，社保费缴款金额增加。
我单位2025年部门预算总支出4023544.9元。财政拨款安排支出4023544.9元，其中：基本支出3834299.94元，与上年预算数对比增加172055.04元，增长4.7%，主要原因是职工职称变动，工资晋升，社保费缴款金额增加；项目支出189244.96元，与上年预算数对比增加189244.96元，增长100%，主要原因是：本年度新增州级卫生健康年初预算切块投资永平村卫生室中医阁建设经费、国家基本公共卫生服务配套经费、家庭医生签约服务补助资金项目。
1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”453655.2元，主要用于缴纳在职在编人员机关事业单位人员养老保险。
2．“2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出”3080324.04元，主要用于在职在编人员工资福利支出，工会经费支出。
3．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”251120.7元，主要用于缴纳在职在编人员和退休人员大病医疗补助。
4.“2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出”49200元，主要用于艾滋病防治经费。
5.“2100399卫生健康支出—乡镇卫生院—其他基层医疗卫生机构支出”10344.96元，主要用于乡村医生家庭医生签约工作经费。
6.“2100408公共卫生—基本公共卫生服务支出”168900元，主要开展国家基本公共卫生项目经费。
7.“2101799中医药事务—其他中医药事务支出”10000元，主要开展小围埂村卫生室中医阁建设。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元。其中：公务用车购置费预算0元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算30000.00元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。我单位为二级预算单位，无公务用车运行维护费预算，财政不拨付我单位的公务用车运行维护费。
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
我单位2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
截至2024年12月31日，巍山县永建镇卫生院资产总额11586037.57元，其中，流动资产6417812.92元，固定资产6807085.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程1787506.70元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1893757.81元，其中固定资产增加478950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值81550元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分巍山彝族回族自治县永建镇卫生院2025年部门预算财政项目文本
