附件2：兰州市人民代表大会常务委员会2025年度部门整体绩效及项目绩效表
根据宪法、地方组织法和监督法的有关规定，兰州市人民代表大会常务委员会在市委的正确领导下，实行民主集中制原则，认真履行法定职权,充分发挥职能作用：在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导和主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依法做好人事任免工作；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
兰州市人民代表大会常务委员会机关现有正县级建制部门11个：办公室、法工委、监司工委、预算工委、农业农村工委、教科文卫工委、城建环资工委、民侨工委、代表人事工委、研究室、信访室；办公室下设6个科级建制部门：秘书科、人事科、综合科、机关党委、机关事务科、老干科、宣信科；另有科级建制部门机关党委和科级事业建制部门宣传信息中心。
我单位现有编制86人，其中：行政编制67人，工勤编制11人，事业编制8人。2024年末实有在职人数80人，其中，行政在职人员62人，工勤人员11人，事业人员7人。另有离休3人，遗属人员1人，编制外人员（临聘人员） 8人。
按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支仅指机关预算的汇总情况。
本部门2025年收入预算2606.71万元，较上年预算减少230.59万元，减少的主要原因一是落实市委过紧日子的要求，各项经费压缩开支，二是人员减少故人员类经费减少。无政府性基金预算，无专户核算收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无经营收入，无其他收入，无上年结转。
本部门2025年支出预算共安排资金2606.71万元，较上年减少230.59万元，减少的主要原因一是落实市委过紧日子的要求，各项经费压缩开支，二是人员减少故人员类经费减少。
1、人员经费。本部门2025年共安排人员支出1682.34万元，其中本级支出1682.34万元，无所属事业单位支出。明细如下：基本工资473.90万元，津贴补贴272.45万元，奖金364.17万元,绩效工资16.94万元，,基本养老保184.07万元，职工基本医疗保险66.08万元，公务员医疗补助70.99万元，其他社会保障2.59万元，住房公积金136.28万元，其他工资福利支出30.55万元。离休费56.76万元，退休费5.46万，遗嘱生活补助2.10万元。
2、公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出255.08万元，其中本级支出255.08万元，无所属事业单位支出。明细如下：办公费71.86万元，邮电费4万元，差旅费35万元，培训费7.11万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费16万元，工会经费5.66万元，福利费17.69万元，离休干部经费0.6万元，其他交通费（非统筹）85.64万元，其他交通费（统筹）9.52万元。
3、增减变动说明。本部门2025年基本支出1937.42万元，较上年减少224.88万元，减少的主要原因一是落实市委过紧日子的要求，各项经费压缩开支，二是人员减少故人员类经费减少。
本部门2024年共安排项目支出669.29万元：其中本级支出669.29万元，无所属事业单位支出。较上年减少5.71万元，变化的主要原因是落实市委过紧日子的要求，各项经费压缩开支。
（1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出669.29万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：人大会议387万元，人大代表履职提升专项172.5万元，人大立法专项58万元，人大监督专项51.79万元。
（2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出669.29万元，转移支付支出0万元。
2025年本部门“三公”经费支出预算18万元，较上年无变化。其中公务接待费2万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化。
本级“三公”经费支出预算18万元，较上年无变化。其中公务接待费2万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年无变化。
2025年本部门培训费支出预算7.11万元，较上年减少0.92万元，变化的主要原因是预算人数较去年减少故培训费用减少。2025年本部门会议费支出预算387万元，较上年无变化。
1、机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排255.08万元，具体安排如下：办公费71.86万元，邮电费4万元，差旅费35万元，,培训费7.11万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费16万元，工会经费5.66万元，福利费17.69万元，离休干部经费0.6万元，其他交通费（非统筹）85.64万元，其他交通费（统筹）9.52万元。
2、增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年减少33.56万元，变化的主要原因是人员减少，工资变化定额公用变动。
本部门2025年政府采购预算支出76.5万元，较上年增加6.5万元，变化的主要原因是立法工作和其他各项工作所需印刷资料增加。具体安排如下：编印地方性法规和资料、立法审议意见稿等48万元；各工作委员会开展视察调研、执法检查、代表履职、督办议案等业务活动材料汇编、调研报告及说明、公告、专项工作材料等28.5万元。
2024年末国有资产464.70万元，其中固定资产424.70万元（原值）（办公设备及家具177.61万元,车辆8辆233.89万元，图书13.20万元）；无形资产（基础软件）40万元。
(1)组织保障方面。在预算编制方面，我单位高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，靠实责任，明确分工，科学制定绩效管理实施方案，为开展好绩效管理工作奠定了坚实基础。并严格落实资金管理，统筹规划，强化制度建设，落实工作责任，全面推进我单位预算绩效管理工作顺利进行。全年预算由机关各委室按职能和工作计划自行申报，委室负责人签审，经秘书长办公会议审定通过报财政部门。
(2)绩效目标管理方面。严格按照《兰州市市级部门预算绩效目标管理办法》，在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，实现了绩效目标全覆盖。加强预算绩效管理。
（3）绩效运行监控方面。一是将绩效监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，加强预算执行监管和执行结果评价，切实保证财政资金落到实处、产生最大效益。二是结合上年项目支出情况，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。
2025年纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金669.29万元，主要的项目支出有人大会议、人大立法专项、人大监督专项、人大代表履职提升专项。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出669.29万元。本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。同时将按照相关制度规定在门户网站进行公开（详见附件2兰州市人民代表大会常务委员会2025年度部门整体绩效及项目绩效表）。
2024年本部门纳入绩效目标管理的项目5个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。2025年我们将围绕“全面实施预算绩效管理”要求，以提升财政资金使用效益为核心，推动预算编制、执行、监督全流程绩效管理深度融合，确保财政资金科学分配、高效执行、精准问效，助力我单位职能履行和公共服务水平提升。
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
